Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres PrievidzaHľadať
 
 

Zverejňovanie faktúr

Faktúry » subjekt: Obec Kľačno » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 242
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
188/2019Hana Szabová STANKY HAGO, Veľký Lapáš 846, 951 04 Veľký Lapáš Náhradný diel: Stropná tyčka 143 cm, pliešky, skrutky - na párty stan17.7.201939,90 €Hotovosť
78180058817Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 Záloha - platba za dodávku elektriny za mesiac júl 2019 - spoločenský klub12.7.2019 250,00 €PP
78180058821Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1Záloha - platba za dodávku elektriny za mesiac júl 2019 - obecný úrad a MŠ12.7.2019 176,00 €PP
78180058822Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1Záloha - platba za dodávku elektriny za mesiac júl 2019 - dom kultúry12.7.201948,00 €PP
78180058818Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1Záloha - platba za dodávku elektriny za mesiac júl 2019 - knižnica, priestory starého obecného úradu 12.7.201942,00 €PP
78180058816Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1Záloha - platba za dodávku elektriny za mesiac júl 2019 - domček (bývalý klub dôchodcov)12.7.201939,00 €PP
78180058815Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1Záloha - platba za dodávku elektriny za mesiac júl 2019 - dom smútku12.7.201921,00 €PP
78180058819Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1Záloha - platba za dodávku elektriny za mesiac júl 2019 - bývalá poradňa pre matky12.7.20195,00 €PP
78180058820Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1Záloha - platba za dodávku elektriny za mesiac júl 2019 - hasičská zbrojnica12.7.20195,00 €PP
187/2019BP - COM, s.r.o., 972 24 Diviacka Nová VesPoskytovanie služieb BOZP a ochrany pred požiarmi január - jún 201910.7.201965,00 €PP
186/2019Ján Offertáler ml. Valdez S. Ž. P, 972 15 Kľačno č. 250Odvoz odpadu kontajnerovým vozidlom + 3 manip. hydraulikou10.7.2019 112,80 €PP
184/2019HATER – HANDLOVÁ spol s r.o., Potočná 20, 972 51 HandlováZneškodnenie odpadu, zákonný poplatok - 1 kontajner10.7.2019 209,32 €PP
183/2019Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 TrenčínZneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok10.7.20191 492,00 €PP
182/2019Infra Services, a.s., Hraničná 10, 821 05 Bratislava 2Zabezpečenie prevádzky a údržby siete verejného osvetlenia - 7/201910.7.2019 382,64 €PP
181/2019Miroslav Zimmerman, 972 15 Kľačno 256Stavebný materiál - úprava šatne futbal. klubu10.7.2019 101,10 €PP
Položky 1-15 z 242
Faktúry » subjekt: Obec Kľačno » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 441
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
125/2019Infra Services, a.s., Hraničná 10, 821 05 Bratislava 2Zabezpečenie prevádzky a údržby siete verejného osvetlenia - VIII/201814.5.2019 372,41 €PP
21/2019Edu Work, s.r.o., SNP 754/3, 905 01 SenicaTlakový reproduktor 15 ks, typ T51-OF 15W/100V29.1.2019 630,00 €PP
3/2019TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 StupavaAktualizácia programov WinCity Registratúra10.1.20194,20 €PP
376/2018Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaVyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny od 1.12. do 31.12.2018 - ihrisko - preplatok23.1.2019- 137,05 €PP
018180006850Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1Záloha - platba za dodávku elektriny za mesiac január 2019 - knižnica, priestory starého obecného úradu 14.1.201923,00 €PP
128180006854Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1Záloha - platba za dodávku elektriny za mesiac december 2018 - dom kultúry12.12.201840,00 €PP
128180006849Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1Záloha - platba za dodávku elektriny za mesiac december 2018 - spoločenský klub12.12.2018 247,00 €PP
128180006848Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1Záloha - platba za dodávku elektriny za mesiac december 2018 - domček (bývalý klub dôchodcov)12.12.201818,00 €PP
128180006847Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 Záloha - platba za dodávku elektriny za mesiac december 2018 - dom smútku12.12.201821,00 €PP
128180006851Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1Záloha - platba za dodávku elektriny za mesiac december 2018 - bývalá poradňa pre matky12.12.20185,00 €PP
128180006853Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1Záloha - platba za dodávku elektriny za mesiac december 2018 - obecný úrad a MŠ12.12.2018 180,00 €PP
128180006852Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1Záloha - platba za dodávku elektriny za mesiac december 2018 - hasičská zbrojnica12.12.20185,00 €PP
373/2018Skládka TKO Vyšehradné, záujmové združenie obcí, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske PravnoVývoz TKO, refakturácia uskladnenia odpadu a refakturácia poplatku - 12/201817.1.20191 705,27 €PP
366/2018Ján Offertáler ml. Valdez S. Ž. P, 972 15 Kľačno č. 250Odvoz odpadu kontajnerovým vozidlom + 3 manip. hydraulikou10.1.201956,00 €PP
365/2018GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 KošiceSlužby WEB GIS - mesačný poplatok december 201810.1.201929,00 €PP
Položky 1-15 z 441
Faktúry » subjekt: Obec Kľačno » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 480
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
385/2017Kamil Kobza, 972 15 Kľačno 174Stavebné rezivo - na lavice na ihrisko27.12.2017 252,00 €PP
384/2017Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 BratislavaZmluvné zákonné poistenie - Multicar, Avia27.12.2017 213,21 €PP
383/2017Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaPoplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov20.12.201753,15 €PP
382/2017Petit Press, a.s. div. týždenníkov o.z., Lazaretská 12, 811 08 BratislavaMY Hornonitrianske noviny - vianočné prianie27.12.201746,80 €PP
381/2017Ján Borko, Cisternová preprava, Okružná 597/15, 972 41 KošVývoz odpad. vody a jeho s pracovanie na ČOV Prievidza dňa 20.12.201727.12.2017 150,00 €PP
380/2017Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 BratislavaMobilné telefóny za obdobie 20.12.2017 - 19.01.201827.12.201783,83 €PP
379/2017Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 BratislavaAktualizácia programu Daň z nehnuteľností pre OÚ27.12.2017 163,92 €PP
378/2017NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 KošiceHračky a pomôcky do MŠ27.12.2017 344,20 €PP
377/2017Július Košík - OFSETKA, Snežienková 52, P.O. Box 94, 971 01 PrievidzaSamolepky na kalendáre20.12.20179,36 €Hotovosť
376/2017TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96Hračky a pomôcky do MŠ8.12.2017 175,38 €PP
375/2017EVITABRIDAL, s.r.o., 925 82 TešedíkovoOrganza modrá, tyrkysová19.12.201777,00 €Hotovosť
374/2017Radovan Sušila - Velo - Sport, S. Chalupku 29/2, 971 01 PrievidzaPlagát A3 Obecný ples, pozvánka na ples, Obecné noviny 2/201719.12.2017 276,24 €PP
373/2017KAMENÁRSTVO Klieštik, s.r.o., A. Hlinku 36, 022 01 ČadcaŽulová tabuľka Impala, epitaf - vojnový hrob na Fačkovskom sedle19.12.2017 198,60 €PP
372/2017KA–VT spol. s r.o., Polomská 2, 010 08 ŽilinaTonery do tlačiarne - MŠ19.12.201757,60 €PP
371/2017KA–VT spol. s r.o., Polomská 2, 010 08 ŽilinaKancelárske potreby - zakladače 27 ks19.12.201744,28 €PP
Položky 1-15 z 480
Faktúry » subjekt: Obec Kľačno » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 318
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
25116063OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie, Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza Rozvešanie a zapojenie vianočnej výzdoby20.1.2017 163,20 €PP
41160678HATER – HANDLOVÁ spol s r.o., Potočná 20, 972 51 HandlováZneškodnenie odpadu na Skládke odpadu Handlová a poplatok mestu13.1.2017 198,73 €PP
139 117 168TOI TOI & DIXI, s.r.o, Stará Vajnorská 37, 831 04 BratislavaToalety na klzisku - 50.-52. týždeň 2016 - 3 týždne11.1.201741,25 €PP
16144Skládka TKO Vyšehradné, Záujmové združenie obcí, 972 13 Nitr. Pravno, P.O.BOX 23Vývoz a uloženie TKO - december 201611.1.2017 978,31 €PP
2016165Ján Offertáler - Valdez S. Ž. P, 972 15 Kľačno č. 250Vývoz kontajneru - Handlová - 2x11.1.2017 188,00 €PP
3792162143Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaFaktúra - telefón za 12/2016 - OcÚ a MŠ11.1.201748,62 €PP
1020160081Grantum s.r.o., Karpatská 3106/3, 010 08 ŽilinaSpráva verejného obstarávania v mesiacoch október, november, december 20165.1.2017 180,00 €PP
1402016Škola v prírode Kľačno s.r.o, Ciglianska cesta 684/18, 971 01 PrievidzaStrava detí MŠ za december 20165.1.2017 602,40 €PP
1412016Škola v prírode Kľačno s.r.o, Ciglianska cesta 684/18, 971 01 PrievidzaStrava zamestnancov za december 20165.1.2017 224,91 €PP
25122016LASER ART NOVA, s.r.o., ul. Olympionikov 4, 971 01 PrievidzaKľúčenky Erb - 200 ks22.12.2016 200,00 €Hotovosť
5381069887,5381070012,5381058105,5381128599Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 BratislavaMobilné telefóny za obdobie 20.12.2016 - 19.1.201727.12.201684,79 €PP
OPS/1723/2016Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaPoplatok Prima banky Slovensko za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - r. 2016, Poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - r. 201620.12.201653,15 €PP
2016026Radovan Sušila - Velo - Sport, S. Chalupku 29/2, 971 01 PrievidzaKľačnianske oko 1/2016 - 50 ks, 2/2016 - 50 ks27.12.201631,08 €PP
161640PP-SOT, s.r.o., 956 41 Kšinná 98Tekuté mydlo 8ks, toaletný papier 54 ks, papierové utierky na ruky 18 ks22.12.2016 251,78 €PP
128150047706,07,09,11,13,15,17,19,21,22,24Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1Záloha - platba za dodávku elektriny za mesiac december 2016 - 11 odberných miest v obci (zbrojnica, poradňa, verejné osvetlenie 2x, obecný úrad, stará MŠ. spoločenský klub, obchodík, knižnica, dom kultúry, dom smútku)16.12.2016 774,00 €PP
Položky 1-15 z 318
Faktúry » subjekt: Obec Kľačno » rok: 2015
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 302
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
87/2017Ing. Peter Lobotka - AVI Design, Javorinská 25, 911 01 TrenčínVypracovanie projektovej dokumentácie ZBERNÝ DVOR KĽAČNO14.3.20172 400,00 €PP
VFP15000363COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 PrievidzaFaktúra za projektovú dokumentáciu - parkovanie, dopravné značenie pred supermarketom Jednota v Kľačne - úhrada 1/3 faktúry22.1.2016 220,00 €PP
1051519961MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 PiešťanyVyúčtovanie elektriny - verejné osvetlenie - oprava základu dane22.1.2016 357,70 €PP
VF20150205Esta plus, s.r.o., 972 24 Diviacka Nová VesElektromontážne práce na IBV - pri starej MŠ13.1.2016 300,00 €PP
1051517211MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 PiešťanyVyúčtovanie dodávky elektriny - 11 odberných miest v obci (zbrojnica, poradňa, verejné osvetlenie 2x, obecný úrad, stará MŠ. spoločenský klub, obchodík, knižnica, dom kultúry, dom smútku)13.1.20161 245,02 €PP
VFA15/139Skládka TKO Vyšehradné, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske PravnoVývoz a uloženie TKO za december 201513.1.20161 241,69 €PP
2015157Ján Offertáler - Valdez S. Ž. P, 972 15 Kľačno č. 250Odvoz odpadu kontajnerovým vozidlom + 1 manip. hydraulikou13.1.201633,60 €PP
1392015Škola v prírode Kľačno s.r.o, Ciglianska cesta 684/18, 971 01 PrievidzaStrava detí MŠ za december 201530.12.2015 525,80 €PP
090/017177METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta, 900 28 Ivanka pri DunajiOhňostroj na vítanie Nového roku29.12.2015 143,98 €Hotovosť
12/018467METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta, 900 28 Ivanka pri DunajiKancelárske potreby - perá, šanóny, kalendáre 2016, pripináčiky na tabule, lep29.12.2015 129,46 €Hotovosť
150079Región HORNÁ NITRA - BOJNICE, Hurbanovo námestie 47, 972 01 BojniceDobrovoľný mimoriadny členský príspevok na podporu aktivít v roku 2016 - Gajdlanské hody28.12.20151 500,00 €PP
1535122739Petit Press, a.s. div. týždenníkov o.z., Lazaretská 12, 811 08 BratislavaInzercia v týždenníku MY Hornonitrianske noviny dňa 21.12.2015 - vianočné želania28.12.201546,80 €PP
25115067OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie, Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza Oprava verejného osvetlenia28.12.2015 211,20 €PP
5329050127,5329050252,5329038238Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 BratislavaMobilné telefóny za obdobie 20.12.2015 - 19.01.201628.12.201563,42 €PP
150100840ARTTV v.o.s. Veľkoobchod, Ľ. Štúra 7, 971 01 Prievidza 1Materiál na verejné osvetlenie28.12.2015 283,58 €PP
Položky 1-15 z 302
Faktúry » subjekt: Obec Kľačno » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 325
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
17/2015Skládka TKO Vyšehradné, Záujmové združenie obcí, 972 13 Nitr. Pravno, P.O.BOX 23Členské poplatky za IV. štvrťrok 201412.2.20151 046,70 €PP
1051417809MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 PiešťanyVyúčtovanie elektriny za všetky odberné miesta obce - preplatok5.2.2015-1 166,16 €PP
1011501309MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 PiešťanyFaktúra - odber elektriny za obdobie od 01.01.2015 do 31.01.201515.1.2015 968,33 €PP
VFA14/149Skládka TKO Vyšehradné, Záujmové združenie obcí, 972 13 Nitr. Pravno, P.O.BOX 23Vývoz, uloženie TKO za december 2014, poplatky21.1.20151 499,97 €PP
107/2014HYDROTHERM - Peter Kobza, 972 15 Kľačno 336Revízia plynových spotrebičov v obecných objektoch + materiál15.1.2015 234,86 €PP
2014133Škola v prírode Kľačno s.r.o, Ciglianska cesta 684/18, 971 01 PrievidzaMzdové náklady za kuchárku za mesiac december 201421.1.2015 390,00 €PP
2014132Škola v prírode Kľačno s.r.o, Ciglianska cesta 684/18, 971 01 PrievidzaStrava zamestnancov za mesiac december 201421.1.2015 162,18 €PP
2014130Škola v prírode Kľačno s.r.o, Ciglianska cesta 684/18, 971 01 PrievidzaRéžia za stravu detí MŠ za mesiac december 201421.1.2015 472,62 €PP
140100717ARTTV v.o.s. Veľkoobchod, Ľ. Štúra 7, 971 01 Prievidza 1Kábel, žiarivky, spínače, výbojky, zapaľovač31.12.2014 636,88 €PP
FA29152192014SUSAN PS. s.r.o., Školská 65, 972 01 BojnicePoskytnuté pohrebné služby dňa 27.12.2014 (p. O.Jantschek)29.12.2014 167,60 €Hotovosť
1435124462Petit Press, a.s. div. týždenníkov o.z., Lazaretská 12, 811 08 BratislavaMY Hornonitrianske noviny 22.12.2014 - vianočné prianie29.12.201446,80 €PP
FV140895TEZAS, spol. s r.o., Nábrežie sv. Metoda 125/19, 971 01 PrievidzaZber plastov za december 201429.12.2014 103,78 €PP
5278970669,5278970794,5278958417,5279039048Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 BratislavaMesačné poplatky za mobily od 20.11.2014 do 19.12.201429.12.201462,87 €PP
9050000719Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 BratislavaPoistenie - Multicar, Avia - obdobie 01.01.2015 - 01.07.201529.12.2014 213,21 €PP
200044/14Združenie miest a obcí hornej Nitry, V. Clementisa 52, 971 01 PrievidzaČlenský príspevok na rok 201529.12.2014 220,69 €PP
Položky 1-15 z 325
Faktúry » subjekt: Obec Kľačno » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 299
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
532014Skládka TKO Vyšehradné, Záujmové združenie obcí, 972 13 Nitr. Pravno, P.O.BOX 23Členské poplatky za IV. štvrťrok 201310.3.201410 045,80 €PP
30211546TEZAS, spol. s r.o., Garážová 1, 971 01 PrievidzaZber plastov za december 20137.2.2014 122,98 €PP
CEN/2193/2013Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaPoplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 201322.1.201439,96 €PP
VFA13/140Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitr. PravnoVývoz komunálneho odpadu za december 201322.1.20141 348,02 €PP
2013/137Ján Offertáler Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno 250Odvoz komunálneho objemového odpadu + 3 man. hydraulikou22.1.201433,60 €PP
2013/129Ján Offertáler Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno 250Odvoz komunálneho objemového odpadu + 3 man. hydraulikou22.1.2014 110,40 €PP
130100535ARTTV v.o.s. Veľkoobchod, Ľ. Štúra 7, 971 01 Prievidza 1Elektromateriál - zásuvky 2x, istič, púzdro, konektor 10x22.1.201427,13 €PP
41130576HATER - Handlová s.r.o., Potočná 20, 972 51 HandlováVývoz odpadu a poplatok mestu Handlová - december 201322.1.201484,26 €PP
5233419198 ku fa č. 5233062646Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 BratislavaDobropis -bonus pre účastníkanestanovený-5,00 €
90414784PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 ŽilinaOdborný mesačník PaM - Práce a mzdy 3.1.201458,00 €PP
200049/13Združenie miest a obcí hornej Nitry, V. Clementisa 52, 971 01 PrievidzaČlenský príspevok na rok 2014 na základe uznesenia II. Snemu ZMO HN zo dňa 4.12.20083.1.2014 219,30 €PP
45/2013Škola v prírode Kľačno, s.r.o. 972 15 Kľačno Strava dňa 14.12.2013 - koncoročné zasadnutie OZnestanovený 246,40 €Hotovosť
2133100279ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 BratislavaKalendáre na r. 2014, karty M, karty P31.12.2013 124,43 €PP
2783323INPROST spol. s r.o., Smrečianska 29, 811 05 BratislavaTlačivá Daň z nehnuteľnosti31.12.201311,50 €PP
9050000719Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 BratislavaZákonné poistenie motorových vozidiel - Avia, Multicar31.12.2013 213,21 €PP
Položky 1-15 z 299
Faktúry » subjekt: Obec Kľačno » rok: 2012
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:15/2012
Číslo interné:431/330
Predmet:Členský príspevok na rok 2013
Cena *: 218,10 €
Dodávateľ:Združenie miest a obcí hornej Nitry, V. Clementisa 52, 971 01 Prievidza
Dodávateľ IČO:319 24 794
Odberateľ:Obec Kľačno, č. 119, 972 15 Kľačno
Odberateľ IČO:318183
Dátum vystavenia:19.12.2012
Dátum doručenia:27.12.2012
Dátum splatnosti:9.1.2013
Dátum úhrady:31.12.2012
Spôsob úhrady:PP
Dátum zverejnenia:18.1.2013
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Kľačno » rok: 2011
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 107
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
102011Ing. Stanislav Surovček - Trade&Consult, Klačno 41, 034 01 RužomberokPrenájom párty stanu 10x10m, prenájom stanu 3x6m30.3.2012 500,00 €PP
83953705PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 ŽilinaPredplatné periodika PORADCA 2012 - vyúčtovanie zálohovej faktúry14.2.201228,40 €PP
CEN/2266/2011Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaVedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 201124.1.201239,96 €PP
2011/145Ján Offertáler Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno 250Odvoz komunál. odpadu kontajnerovým vozidlom + 6 man. hydraulikou16.1.2012 184,00 €PP
110100567ARTTV v.o.s. Veľkoobchod, Ľ. Štúra 7, 971 01 Prievidza 1Žiarivky na verejné osvetlenie16.1.201238,70 €PP
41110632HATER - Handlová s.r.o., Potočná 20, 972 51 HandlováZneškodnenie odpadu na skládke TKO a PTO Handlová, poplatok mestu Handlová16.1.2012 102,38 €PP
30122011Záujmové združenie obcí - skládka TKO, Nitrianske Pravno 972 13členský poplatok IV.Q/201130.12.20111 220,85 €pp
2110029Real - Stav Slovakia, spol. s r.o., Vajanského 363, 024 01 Kysucké Nové Mestopráce podľa zmluvy16.12.201125 744,00 €pp
7242326235SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26zemný plyn14.12.20111 559,00 €pp
2110026Real - Stav Slovakia, spol. s r.o., Vajanského 363, 024 01 Kysucké Nové Mestopráce podľa zmluvy16.11.201114 256,00 €pp
7134007828SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26zemný plyn15.11.20111 333,00 €pp
11079Vojtech Plander - MOR HO!, Jilemnického 920/110,972 13 Nitr. Pravno - VyšehradnéTKO 10/201111.11.20111 074,35 €pp
6207236024Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilinaelektrinanestanovený1 256,03 €
23222011Záujmové združenie obcí - skládka TKO, Nitrianske Pravno 972 13členský poplatok III.Q/201113.10.20111 131,45 €pp
11061Vojtech Plander - MOR HO!, 972 13 Nitr. Pravno - VyšehradnéTKO 8/201130.9.20111 074,35 €pp
Položky 1-15 z 107
Faktúry » subjekt: Obec Kľačno » rok: 2010
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
VFA10/097Vojtech Plander - MOR HO!, Jilemnického 920/110,972 13 Nitr. Pravno - VyšehradnéTKO 12/201117.1.2011 925,40 €pp
1012123Mária Krčová FONTÁNA, M.Hodžu 5, 971 01 Prievidzakalové ponorné čerpadlo, pevná spojka7.1.2011 627,00 €pp
01021Viliam Perniš - DOMBYT, Poluvsie 250, 972 16 Pravenecskrinka do pultu17.1.2011 110,00 €PP
ÚvodÚvodná stránka